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临城法院2018年部门决算信息公开

发布时间:2019-09-17 10:27:24


 

 

临城县人民法院

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

二〇一九年 9  

 

 

 

 

 

2018年度部门决算

 公开文本

 

 

 

 

 

 

         临城县人民法院

         二〇一九年 9

 

 

 

目 录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十、政府采购情况表

十一、资产情况表

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

临城县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

(一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(二)依法行使执行权和司法决定权。

(三)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(四)指导基层法庭工作。

(五)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(六)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(七)负责全院的审判工作。

(八)管理人民法院司法警察工作。

(九)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

 (十一)承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、 机构设置:

临城县人民法院机构设置情况:

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

临城县人民法院

行政

正科级

财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:临城县人民法院

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

12,796,409.57

一、一般公共服务支出

28

7,717.70

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

10,767,920.04

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

635,783.49

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

156,692.76

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

268,616.16

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

12,796,409.57

本年支出合计

51

11,836,730.15

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

258,380.93

年末结转和结余

53

1,218,060.35

总计

27

13,054,790.50

总计

54

13,054,790.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:临城县人民法院

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,796,409.57

12,796,409.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

11,725,317.16

11,725,317.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

440,000.00

440,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

440,000.00

440,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

11,265,317.16

11,265,317.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

7,862,817.16

7,862,817.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

  其他法院支出

3,402,500.00

3,402,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

635,783.49

635,783.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

462,133.57

462,133.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

61,422.43

61,422.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

400,711.14

400,711.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

164,522.80

164,522.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

164,522.80

164,522.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

9,127.12

9,127.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

9,127.12

9,127.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

156,692.76

156,692.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

156,692.76

156,692.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

156,692.76

156,692.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

268,616.16

268,616.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

268,616.16

268,616.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

268,616.16

268,616.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

 

 

部门:临城县人民法院

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,836,730.15

9,466,856.21

2,369,873.94

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7,717.70

7,717.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,717.70

7,717.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

7,717.70

7,717.70

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

10,767,920.04

8,398,046.10

2,369,873.94

0.00

0.00

0.00

20405

法院

10,747,920.04

8,398,046.10

2,349,873.94

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

7,846,986.04

7,241,854.01

605,132.03

0.00

0.00

0.00

2040599

  其他法院支出

2,900,934.00

1,156,192.09

1,744,741.91

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

635,783.49

635,783.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

462,133.57

462,133.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

61,422.43

61,422.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

400,711.14

400,711.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

164,522.80

164,522.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

164,522.80

164,522.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

9,127.12

9,127.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

9,127.12

9,127.12

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

156,692.76

156,692.76

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

156,692.76

156,692.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

156,692.76

156,692.76

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

268,616.16

268,616.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

268,616.16

268,616.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

268,616.16

268,616.16

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

部门:临城县人民法院

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,796,409.57

一、一般公共服务支出

29

7,717.70

7,717.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

32

10,767,920.04

10,767,920.04

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

635,783.49

635,783.49

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

156,692.76

156,692.76

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

47

268,616.16

268,616.16

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

12,796,409.57

本年支出合计

52

11,836,730.15

11,836,730.15

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

258,380.93

年末财政拨款结转和结余

53

1,218,060.35

1,218,060.35

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

258,380.93

54

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

55

总计

28

13,054,790.50

总计

56

13,054,790.50

13,054,790.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:临城县人民法院

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

11,836,730.15

9,466,856.21

2,369,873.94

201

一般公共服务支出

7,717.70

7,717.70

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,717.70

7,717.70

0.00

2010302

  一般行政管理事务

7,717.70

7,717.70

0.00

204

公共安全支出

10,767,920.04

8,398,046.10

2,369,873.94

20405

法院

10,747,920.04

8,398,046.10

2,349,873.94

2040501

  行政运行

7,846,986.04

7,241,854.01

605,132.03

2040599

  其他法院支出

2,900,934.00

1,156,192.09

1,744,741.91

20499

其他公共安全支出

20,000.00

0.00

20,000.00

2049901

  其他公共安全支出

20,000.00

0.00

20,000.00

208

社会保障和就业支出

635,783.49

635,783.49

0.00

20805

行政事业单位离退休

462,133.57

462,133.57

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

61,422.43

61,422.43

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

400,711.14

400,711.14

0.00

20808

抚恤

164,522.80

164,522.80

0.00

2080801

  死亡抚恤

164,522.80

164,522.80

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

9,127.12

9,127.12

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

9,127.12

9,127.12

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

156,692.76

156,692.76

0.00

21011

行政事业单位医疗

156,692.76

156,692.76

0.00

2101102

  事业单位医疗

156,692.76

156,692.76

0.00

221

住房保障支出

268,616.16

268,616.16

0.00

22102

住房改革支出

268,616.16

268,616.16

0.00

2210201

  住房公积金

268,616.16

268,616.16

0.00

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:临城县人民法院

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,262,067.51

302

商品和服务支出

2,978,843.47

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

3,703,034.81

30201

  办公费

190,455.80

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1,723,885.52

30202

  印刷费

50,000.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

14,300.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

400,711.14

30206

  电费

220,800.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

100,000.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

156,692.76

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

66,276.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

9,127.12

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

268,616.16

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

950,000.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

42,875.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

225,945.23

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

20,000.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

61,422.43

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

164,522.80

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

580,000.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

29,100.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

53,093.80

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

207,608.58

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

236,000.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

218,334.29

人员经费合计

6,488,012.74

公用经费合计

2,978,843.47

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

部门:临城县人民法院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3,790,000.00

0.00

3,770,000.00

3,530,000.00

240,000.00

20,000.00

560,608.58

0.00

560,608.58

353,000.00

207,608.58

0.00

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:临城县人民法院

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

编制单位:临城县人民法院

 

 

金额单位:元

科目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

 

 

 

 

十、政府采购情况表

编制单位:临城县人民法院

 

 

 

 

金额单位:元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

      

1,086,993.17

1,086,993.17

1,086,993.17

0.00

0.00

0.00

货物

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程

1,086,993.17

1,086,993.17

1,086,993.17

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

      

982,000.00

982,000.00

982,000.00

0.00

0.00

0.00

货物

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程

982,000.00

982,000.00

982,000.00

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、资产情况表

编制单位:临城县人民法院

 

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:元

项  目

行次

数量

价值

补充资料

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次

1

2

3

4

栏  次

行次

5

资产总额

1

9,229,169.46

10,572,715.14

一、本年坏账损失金额

23

0.00

一、流动资产

2

268,380.93

1,218,060.35

二、危房面积(平方米)

24

二、固定资产

3

8,960,788.53

9,354,654.79

   (一)上年年末数

25

0.00

  (一)房屋(平方米)

4

1,960.00

1,960.00

1,034,000.00

1,034,000.00

   (二)本年增加数

26

0.00

        1.办公用房

5

0.00

0.00

0.00

0.00

   (三)本年减少数

27

0.00

      2.业务用房

6

1,960.00

1,960.00

1,034,000.00

1,034,000.00

         其中:本年修复数

28

0.00

      3.其他(不含构筑物)

7

0.00

0.00

0.00

0.00

   (四)年末数

29

0.00

  (二)车辆(台、辆)

8

8

8

982,100.00

1,246,077.00

三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)

30

0.00

        1.轿车

9

6

6

469,500.00

537,177.00

四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)

31

0.00

        2.越野车

10

0

0

0.00

0.00

五、年末单位土地证证载面积(平方米)

32

0.00

        3.小型载客汽车

11

0

0

0.00

0.00

六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)

33

8

        4.大中型载客汽车

12

0

0

0.00

0.00

    1.副部(省)级及以上领导用车

34

0

        5.其他车型

13

2

2

512,600.00

708,900.00

    2.主要领导干部用车

35

1

  (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

14

0

0

0.00

0.00

    3.机要通信用车

36

0

  (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

15

0

0

0.00

0.00

    4.应急保障用车

37

0

  (五)其他固定资产

16

6,944,688.53

7,074,577.79

    5.执法执勤用车

38

7

减:累计折旧及减值准备

17

0.00

0.00

    6.特种专业技术用车

39

0

三、长期投资

18

0.00

0.00

    7.离退休干部用车

40

0

四、在建工程

19

0.00

0.00

    8.其他用车

41

0

五、无形资产

20

0.00

0.00

42

减:累计摊销

21

0.00

0.00

43

六、其他资产

22

0.00

0.00

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度决算收入总计1305.47905万元,决算支出总计1183.673015万元。与2017年相比,决算收支总计中,收入增加154.032657万元,增长13.68%;支出增加74.45万元,增长6.5%主要原因是办案业务支出项目增加。决算收入总计中,含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余25.838093万元;决算支出总计中,含结余年末结转和结余121.806035万元。

 

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计1305.47905万元,其中:财政拨款收入1305.47905万元,占收入比重为100%

 

财政拨款收入1305.47905万元。较2017年决算增加154.032657万元,增长13.68%主要原因是办案业务增多,财政拨款增加。

 

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计1183.673015万元,其中:基本支出946.685621万元,占支出比重为79.98%;项目支出236.987394万元,占支出比重为20.02%

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

本部门2018年度财政拨款收入决算总计1305.47905 万元,财政拨款支出决算总计1305.47905万元,其中:一般公共预算财政拨款收支1305.47905万元;与2017年相比,收支总计增加154.032657万元,增长13.68%主要是比上年增加办案业务项目。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余25.838093万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余121.806035万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

本部门 2018年度财政拨款支出年初预算为1305.47905 万元,本年支出决算为1183.673015万元,占年初预算的 91.6%主要原因是剩余项目资金结转到2019年使用。与 2017年决算相比,财政拨款支出增加(或减少)161.87075万元,增长14.48%

 

(二)财政拨款支出决算结构

本部门2018年度财政拨款支出1183.673015万元,按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.7717万元;公共安全支出(类)1076.792004万元;教育支出(类)0万元;科学技术(类)支出0万元;文化体育与传媒支出(类)0万元;社会保障和就业(类)支出63.578349万元;医疗卫生与计划生育(类)支出15.669276万元;节能环保支出(类)0万元;城乡社区支出(类)0万元;农林水支(类)出0万元;交通运输支出(类)0万元;资源勘探信息等支出(类)0万元;商业服务业等支出(类)0万元;国土海洋支出(类)0万元;住房保障(类)支出26.861616万元;粮油物资支出(类)0万元;其他支出(类)0万元。公共安全支出(类)1076.792004万元,主要是基本支出和项目支出。

(1)教育支出(类)0万元

 (2)科学技术支出(类)0万元

 (3)文化体育与传媒支出(类)0万元

    (4)社会保障和就业(类)支出63.578349万元,主要是单位人员保险

5)医疗卫生与计划生育(类)支出15.669276万元,主要是医保险缴费

 (6)住房保障(类)支出26.861616万元,主要是单位住房公积金缴费

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出946.685621万元,其中:人员经费626.206751万元,主要包括基本工资、津贴补贴、保险缴费;公用经费297.884347万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮寄费、物业管理费等。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计56.065808万元,较年初预算增加18.160858万,主要是单位购买了执法执勤用车和囚车。与2017年决算相比,增长19.25万元,增长18%,其主要原因是单位购买了执法执勤用车和囚车。体现我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

本单位无因公出国费用支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 20.760858万元(2018年度购置公务用车2辆,公务用车运行维护费20.760858万元,年末公务用车保有量8辆),较预算增加18.160858万元,增长18%,主要原因是购买了执法执勤用车和囚车。

公务用车购置费:全年发生公务用车购置费 35.3万元,2018年度购置公务用车2辆,较预算增加0万元,公务用车购置费增加的主要原因单位工作需要购买执法执勤用车和囚车各一辆。

(三)公务接待费

全年发生公务接待费 0万元(2018年度国内公务接待0批次,合计接待0人次),2018年未发生公务接待。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

本单位政府性基金:无

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

本部门国有资本经营收支:“无”。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求,本部门以“部门职责 —工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值;根据基础数据计算出各项指标实际绩效值;组织有关专家,讨论确定指标权重和指标标准值,通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理,采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径,获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值,判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数3个,评价等级为优的3个,评优率100%

 

(三)重点项目绩效评价结果

 审判庭维修项目。描述项目:该项目资金50万元,为了提升本单位审判质效,对我院三楼审判庭进行维修。实施方案:年初造入年度预算,年末施工结束。结果:审判庭维修项目评价效果优秀。

 

通过整体评价分析,我部门在2018年较好的完成了部门整体绩效目标,各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展,并取得了实打实的成效。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出784.698604万元,比2017年决算增加14.688万元,增长2%。主要原因审判业务增多,办案经费支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额98.2万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 98.2万元、政府采购服务支出0万元.

(三)国有资产占用情况

截至 2018 12 31 日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车1辆;一般执法执勤用车7辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)其他需要说明的情况

     无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从县级财政部门取得的财政拨款收入。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十一)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是局机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十三)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十五)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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